Dans cet article, nous vous expliquons comment créer et envoyer une auto-facture dans Billit en trois étapes simples.
⚠️ Rappel réglementaire (Loi anti-fraude) : En France, la législation fiscale impose une continuité stricte dans la numérotation des factures, sans aucune rupture chronologique. Une fois qu'une facture est définitivement validée (qu'elle ait été envoyée ou non au client), elle ne peut plus être supprimée ni modifiée.
Selon l'état actuel de votre document dans Billit, voici la marche à suivre :
Tant qu'une facture n'est pas finalisée, elle n'a pas de numéro officiel. Vous pouvez donc la modifier ou la supprimer librement en cliquant sur le bouton « Supprimer » depuis sa fiche ou directement depuis votre liste.
Si vous devez annuler une facture déjà validée ou corriger une erreur, vous ne pouvez pas la supprimer. Vous devez obligatoirement suivre ces étapes :
Créer une note de crédit (Avoir) : Générez un avoir (total ou partiel) lié à cette facture pour annuler comptablement le montant erroné.
Émettre une nouvelle facture : Si nécessaire, créez une nouvelle facture contenant les informations corrigées. Celle-ci prendra automatiquement le numéro suivant dans la chronologie de votre logiciel.
Cette procédure légale est indispensable pour que votre dossier reste conforme et pour que l'avoir puisse être correctement rapproché (lettré) avec la facture initiale dans votre comptabilité.
