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Modifier la numérotation des documents

Ici, vous pouvez modifier la numérotation de vos documents (factures, devis, notes de crédit, etc.).
Le numéro que vous saisissez dans un champ sera utilisé comme numéro pour le prochain document de ce type que vous créerez. Ensuite, Billit incrémente automatiquement la numérotation.

Attention : Seuls les derniers chiffres de la numérotation sont incrémentés automatiquement.
Si vous utilisez par exemple une numérotation comme 2026-001, l’année est conservée et seul le numéro d’ordre augmente (2026-002, 2026-003, …).

Vous pouvez adapter la numérotation à tout moment.
Si vous utilisez la numérotation suivante : IV-2024-001, vous pouvez indiquer l’année au milieu et la dernière séquence de la numérotation est le numéro qui augmente automatiquement avec chaque nouveau document créé.
Lorsqu’une nouvelle année civile commence, vous pouvez modifier manuellement la séquence centrale pour l’année afin de pouvoir recommencer à 001, par exemple : IV-2025-001.

Vous pouvez également utiliser d’autres structures et caractères, comme par exemple : F2024_01 ou 2024/0001 ...

Numéro suivant : client

Description
Ce paramètre détermine le numéro attribué au prochain nouveau client créé.
Ce numéro est automatiquement incrémenté à chaque nouveau client afin d’éviter les doublons.

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante client.

2. Enregistrez les paramètres.

Le prochain nouveau client se verra attribuer ce numéro.

Numéro suivant : note de crédit (ventes)

Description
Détermine le numéro attribué automatiquement à la prochaine nouvelle note de crédit (ventes).

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante note de crédit (ventes).

2. Enregistrez les paramètres.

Ce numéro sera utilisé pour la prochaine note de crédit.

Numéro suivant : bon de livraison (ventes)

Description
Définit le numéro du prochain nouveau bon de livraison créé.

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante bon de livraison (ventes).

2. Enregistrez les paramètres.

Le prochain bon de livraison recevra ce numéro.

Numéro suivant : facture (ventes)

Description
Ce paramètre détermine le numéro de la prochaine nouvelle facture (ventes).

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante facture (ventes).

2. Enregistrez les paramètres.

La prochaine facture recevra ce numéro.

Numéro suivant : devis (ventes)

Description
Détermine le numéro attribué au prochain nouveau devis créé.

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante devis (ventes).

2. Enregistrez les paramètres.

Ce numéro sera utilisé pour le prochain devis.

Numéro suivant : bon de commande (ventes)

Description
Définit le numéro du prochain nouveau bon de commande créé.

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante bon de commande (ventes).

2. Enregistrez les paramètres.

Le prochain bon de commande recevra ce numéro.

Numéro suivant : modèle (ventes)

Description
Détermine le numéro attribué au prochain nouveau modèle (ventes) créé.

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante modèle (ventes).

2. Enregistrez les paramètres.

Ce numéro sera utilisé pour le prochain modèle.

Numéro suivant : registre

Description
Définit le numéro du prochain nouveau registre créé.

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante registre.

2. Enregistrez les paramètres.

Le prochain registre recevra ce numéro.

Numéro suivant : fournisseur

Description
Détermine le numéro attribué au prochain nouveau fournisseur créé.

Instructions

1. Saisissez le numéro de départ souhaité dans Séquence suivante fournisseur.

2. Enregistrez les paramètres.

Ce numéro sera attribué au prochain nouveau fournisseur.